Finanzas | Control Financiero Multi-Negocio

Agregar negocio

Nombre del negocio

Tipo de negocio

Editar perfil del negocio

Nombre comercial

Razón social

Tipo de negocio

Realización fiscal de IVA/Retenciones — vigente desde

Facturas a partir de esta fecha separan IVA/Retenciones en "Pendiente" y "Realizado", reclasificando solo cuando se aplica un pago/cobro real. Vacío = apagado (sigue como hoy). Las facturas anteriores no se tocan.

Configuración fiscal

RFC

Tipo de persona

Régimen fiscal vigente

Si capturas uno nuevo, cierra automáticamente la vigencia del anterior (si había) y este queda como vigente.

Excluido de la facilidad del Art. 5.1

Nueva factura

Cliente (Razón social)

Nombre comercial

Fecha

No. de factura (opcional)

Moneda

Fecha de vencimiento (opcional)

Producto/Servicio	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Importe

Subtotal$0.00

Aplica IVA (%) $0.00

Total$0.00

Facturación fiscal

Estatus

Recurrencia

Repetir esta factura automáticamente

Notas (opcional)

Movimientos de la cuenta

Del día

Al día

Fecha	Proveedor / Concepto	Descripción	Cargo	Abono	Saldo

Conciliación bancaria

Compara tu registro contra el estado de cuenta real del banco. Marca los movimientos que ya aparecen ahí — lo que quede sin marcar es lo pendiente de reflejarse (cheques en tránsito, depósitos no procesados, etc.).

Fecha de corte (según tu estado de cuenta)

Saldo según el banco (de tu estado de cuenta)

	Fecha	Descripción	Depósitos	Cargos

Nueva orden de venta

Cliente (Razón social)

Nombre comercial

Fecha

Producto/Servicio	Descripción	Cantidad	Precio unit.	Importe

Subtotal$0.00

Aplica IVA (%) $0.00

Total$0.00

Notas (opcional)

Información clara.Decisiones mejor fundamentadas.

Control Financiero

Acceso no disponible

Dashboard

Agregar negocio

Editar perfil del negocio

Agregar concepto

Ajustar valor

Registrar pérdida fiscal

Registrar actualización

Registrar aplicación provisional

Cierre anual

Historial

Pérdida fiscal aplicada acumulada

Configurar fuente fiscal

Diagnóstico de fuente

Agregar día inhábil fiscal

Eliminar día inhábil

Validar calendario fiscal

Autenticación de dos pasos

Conceptos de conciliación

Categorías de venta

Categorías de sistema

Catálogo de cuentas

Catálogo de proveedores

Agregar cliente

Productos y Servicios

Nueva factura

Nueva factura de proveedor

Nuevo activo fijo

Origen de la diferencia

Diagnóstico técnico — IVA y Retenciones

Aplicar pago de impuestos

Registrar impuesto

Movimientos de la cuenta

Cierre de periodo

Cierre contable anual

Conciliación bancaria

Nueva orden de venta

Archivos adjuntos

Pagos aplicados

Desglose de factura

Traspaso entre cuentas

Agregar movimiento

Agregar día de ventas

Usuarios autorizados

Información clara.
Decisiones mejor fundamentadas.